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PRESUPUESTOS 2004
| INVERSIONES |
| En mejora del espacio
urbano y medioambiental |
| ADQUISICION DE LA CASA CUARTEL |
392.762 € |
| REDACCION DE PROYECTO PARA EL INICIO DE SU ACTUACION |
90.151 € |
| REMODELACION DEL BARRIO DE LA BASCULA (Bascula, Jardin y Jarama)
y Residencial Olivar |
1.200.000 € |
| REMODELACION DE C/ALAVA Y PASEO DE ORIA |
204.070 € |
| ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS |
54.090 € |
| ADQUISICION DE BANCOS, BOLARDOS, JUEGOS INFANTILES, ETC. |
205.105 € |
| REDAC. DE PROYECTO DE C/CAÑADA |
12.020 € |
| REDAC. PROYECTO COLECTOR MAR CORTES |
12.020 € |
| REDAC. DE PROYECTO DE AVDA. DE MONTSERRAT |
15.000 € |
| OPERACION ASFALTO 2004 |
180.303 € |
| SEÑALAMIENTO VIARIO |
90.000 € |
| RECINTO PARA CAMIONES |
36.000 € |
| FINALIZACION DE LA MANGA PARA LOS ENCIERROS |
47.070 € |
| CAMION DE ALCANTARILLADO |
145.248 € |
| REDAC. DE PROYECTO DE PARQUE PABLO NERUDA |
12.020 € |
| CONSTRUCCION PARQUE ZONA ADOLFO PEREZ ESQUIVEL |
66.100 € |
| REDAC. DE PROYECTO E INICIO ACTUACION CARRIL BICI |
42.000 € |
| ACTUACION EN PASEOS HISTORICOS |
144.000 € |
| ACTUACION EN ENERGIAS ALTERNATIVAS |
60.000 € |
| MEJORA DE ALUMBRADO |
100.000 € |
| TOTAL |
3.107.959 € |
| En mejora
de los servicios publicos |
| MEJORA DE LOS CENTROS CULTURALES |
62.204 € |
| INVERSIONES EN BIBLIOTECAS (Libros, material audiovisual,
informatica, etc.) |
56.997 € |
| EDICION LIBROS E INSTRUMENTOS MUSICALES |
12.000 € |
| MEJORA DE CENTROS EDUCATIVOS |
22.534 € |
| ACONDICIONAMIENTO NUEVA ESCUELA INFANTIL |
115.535 € |
| REFORMA DE COLEGIOS PUBLICOS |
253.918 € |
| CONSTRUCCION CASA DE NIÑOS |
828.403 € |
| INVERSION EN SEGURIDAD (Alarmas, material policia, etc.) UD |
29.202 € |
| MEJORA CEMENTERIOS |
66.000 € |
| REDACCION PROYECTO NUEVO TANATORIO |
85.000 € |
| CERRAMIENTO POLIDEPORTIVO |
200.000 € |
| REDACCION PROYECTO CENTRO TERMAL |
150.250 € |
| CENTRO MULTIFUNCIONAL CASCO ANTIGUO |
993.000 € |
| MEJORA DEL CENTRO GLORIA FUERTES |
38.772 € |
| MEJORA DE CENTROS Y GESTION MUNICIPAL |
108.040 € |
| TOTAL |
3.021.855 € |
| En materia de vivienda y suelo industrial |
| REDACCION DE PROYECTO DE LA PLAZA DE ESPAÑA |
120.002 € |
| VIVIENDAS MATILDE LA TORRE |
1.187.652 € |
| ACTUACION EN ANTIGUA FABRICA |
901.518 € |
| ACTUACION EN SUELO INDUSTRIAL |
50.000 € |
| TOTAL |
2.259.172 € |
| TOTAL INVERSION |
8.388.986 € |
INGRESOS |
| CAPITULO I.
IMPUESTOS DIRECTOS (Contribución, vehiculos, IAE, Plusvalias) |
12.756.499 ,00 € |
| CAPITULO II. IMPUESTOS
INDIRECTOS (Impuesto de construccion) |
1.280.006,00 € |
| CAPITULO III. TASAS Y
OTROS INGRESOS |
8.471.760,87 € |
| CAPITULO IV. TRANSFERENCIAS
CORRIENTES (Transferencias del Estado, CAM, etc.) |
8.088.871,21 € |
| CAPITULO V. INGRESOS
PATRIMONIALES |
413.319,01 € |
| CAPITULO VI. ENAJENACION
DE INVERSIONES (Venta de suelo) |
2.878.202,43 € |
| CAPITULO VII.
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL (Transferencias de la CAM, Feder,
etc) |
2.085.282,25 € |
| CAPITULO IX. VARIACION
PASIVOS FINANCIEROS PRESTAMO |
281.000,00 € |
| TOTAL INGRESOS |
36.254.940,77 € |
| GASTOS |
| I. CAPITULO
GASTOS DE PERSONAL |
11.305.438,46 € |
| II. CAPITULO GASTOS EN
BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS (Mantenimiento alumbrado, basuras,
etc.) |
11.929.647,15 € |
| III. CAPITULO GASTOS
FINANCIEROS (Intereses de prestamos) |
701.500,00 € |
| IV. CAPITULO TRANSFERENCIAS
CORRIENTES |
852.277, 21 € |
| VI. CAPITULO INVERSIONES
REALES |
8.403.563,72 € |
| IX. CAPITULO VARIACION
PASIVOS FINANCIEROS (Amortización de prestamos) |
1.800.000,00 € |
| TOTAL GASTOS |
34.992.426,54 € |
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